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台州市椒江区新闻中心2016年度部门决算

发布时间:2017-08-22   来源:椒江新闻网   字体 TT

  一、台州市椒江区新闻中心概况
 
      本部门是根据椒机编[ 2001 ]27号文件于2001年组建成立的,为区委组成部门,核定行政编制0名。有新闻中心一个事业单位,机构规格为无级,核定 事业编制13名,其人事、财务等由新闻中心统一负责安排核算。
 
  二、本部门负责全区新闻报道工作。
 
  (一)主要职能
 
  1.新闻宣传报道工作:在区委、宣传部门的领导下,紧紧围绕区委、区政府的中心工作,有计划,有步骤地开展新闻宣传报道工作。
 
  2.提供新闻稿件:为《台州商报.今日椒江》和《椒江新闻网》提供新闻稿件:周一至周五,每天四个版面新闻稿件,其中周五增设周末版四个版面稿件。
 
  3.做好椒江新闻网、e椒江、微椒江、椒江发布等新媒体宣传工作。
 
  (二)部门决算单位构成
 
  从预算单位构成看,台州市椒江区新闻中心部门决算包括:台州市椒江区新闻中心单位决算。
 
  二、台州市椒江区新闻中心2016年度部门决算情况说明 
 
  (一)收入决算总体情况
 
  台州市椒江区新闻中心2016年度收入决算513.88万元,其中:本年收入513.88万元,包括财政拨款收入501.28万元(其中,一般公共预算501.28万元,政府性基金预算0万元),占总收入97.55%;其他收入12.59万元,占总收入2.45%。
 
  (二)支出决算总体情况
 
  台州市椒江区新闻中心2016年度支出决算513.74万元。
 
  1.按支出功能分类,包括教育支出0.76万元、文化体育与传媒支出484.91万元、社会保障和就业支出28.07万元。
 
  2.按支出用途分类,包括人员支出257.27万元,日常公用支出66.64万元,项目支出189.84万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。
 
  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出501.28万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出12.46万元。
 
  (三)一般公共预算当年拨款情况说明
 
  1.一般公共预算拨款预决算变化情况
 
  台州市椒江区新闻中心2016年年初预算为425.41万元,2016年一般公共预算当年拨款501.28万元,完成年初预算的117.83 %。,主要是因为工资调整和补缴养老保险及职业年金。
 
  一般公共预算当年拨款结构情况
 
  2050803教育支出\进修及培训\培训支出0.76万元,占0.15%; 20704099文化体育与传媒支出\其他新闻出版广播影视支出472.45万元,占94.24%,2080506社会保障和就业支出\行政事业单位离退休28.07万元,占5.61%。
 
  一般公共预算拨款具体使用情况
 
  2050803教育支出\进修及培训\培训支出。2016年年初预算为1.05万元,2016年决算为0.76万元,完成年初预算的72.38%, 决算数小于预算数的主要原因培训人次减少。
 
  20704099文化体育与传媒支出\其他新闻出版广播影视支出。2016年年初预算为437.35万元,2016年决算为为472.45万元,完成年初预算的108%,决算数大于预算数的主要原因工资调动增加等。
 
  2080506社会保障和就业支出\行政事业单位离退休支出。2016年年初预算为0万元,2016年决算为为28.07万元,决算数大于预算数的主要原因养老保险、职业年金缴纳.
 
  2.一般公共预算基本支出情况说明
 
  台州市椒江区新闻中心2016年一般公共预算基本支出323.9万元,其中:
 
  人员经费257.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本养老保险、职业年金等;
 
  公用经费66.64万元,主要包括:办公费、印刷费、劳务费、职工福利费等 。
 
  (四)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
 
  1.公务接待费:2016年度公务接待费决算0万元。
 
  其中,本单位国内公务接待0批次,0人次,共 0.00万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0.00万元。
 
  2.因公出国出境费用无发生。
 
  3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算1.64万元,其中,公务用车运行维护费支出1.64万元,主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出;2015年度公务用车运行维护费决算1.89万元,2016年度比2015年度公务用车运行维护费减少了0.25万元,主要是出差减少,燃料费、维修费有所降低。2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
 
  (五)其他重要事项的情况说明
 
  1.机关运行经费支出情况。
 
  2016年度椒江区新闻中心本级、一般公共预算 支出501.28万元,比上年度增加108.93万元,增长(下降)27.76%,主要原因是取消了专户储存、增加了人员养老保险和职业年金等。
 
  2.政府采购支出情况。
 
  2016年度新闻中心本级及所属各单位政府采购支出总额 7.78万元,其中:政府采购货物支出 7.54万元、政府采购工程支出0 万元、 政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 7.54万元,占政府采购支出总额的 96.9%。
 
  3.国有资产占有使用情况。
 
  截至2016年12月31日,新闻中心本级及所属各单位共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
 
  4.部门预算绩效情况。
 
  2016年度新闻中心印刷费等三个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算171 万元,实际支出145.32 万元。绩效评价结果显示,上述项目支 出绩效情况为优秀。
 
  其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果:优秀。
 
  1.“印刷费”项目预算安排 120万元,实际支出95 万元。经评价(自评),该项目依据区委常委会“椒江版不但要扩版而且要办好”的意见精神,项目实施管理制度报纸印刷费项目的主管单位为区新闻中心,建立由台州新府城传媒有限公司董事长(主持新闻中心工作)、编辑部主任、办公室人员参加的领导小组,具体负责落实报纸印刷及费用支出管理。项目资金主要用于印刷费 ,完成绩效情况为优秀。
 
  2. “稿费”项目预算安排 30万元,实际支出29.32万元。经评价(自评),该项目依据为保证《今日椒江》报纸正常编印,调动各方积极性,根据办好《今日椒江》的要求,按办报规律,自新闻中心成立之日起,我区就专门设立稿费项目,用于通讯员和新闻工作者稿件采写经费支出。项目实施管理制度稿费项目的主管单位为区新闻中心,建立由台州新府城传媒有限公司董事长(主持新闻中心工作)、编辑部主任、办公室人员参加的领导小组,具体负责把关稿费支出管理。稿费支出按照稿件质量、字数等确定稿件分数及支出费用。项目资金主要用于稿费 ,完成绩效情况为优秀。
 
  三、名词解释
 
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
 
  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
 
  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
 
  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 
  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。 
 
  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
 
  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
 
  8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
 
  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
 
  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
 
  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 
 
 


附件:2016年度部门决算报表
责任编辑:周熠晨
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